目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局高新技术产业园区分局职能简介
遂宁市公安局高新技术产业园区分局主要职能是在园区党委、管委会和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年重点工
作
1.维护社会稳定和化解矛盾纠纷：统筹推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”等专项行动，多破案、破大案，出亮点。此外，还要深入开展矛盾纠纷排查工作，聚焦事前预防和事后保障，切实做好矛盾纠纷的排查化解工作。
2.提升基层基础工作：加强基层组织、基础工作、基本能力建设的整体思路，实施基层提振、基础提质、基本能力提升三大行动。加强派出所实力、激发派出所活力、提升派出所战斗力，实现基础牢、治安好、党和人民满意的工作目标。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局高新技术产业园区分局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局高新技术产业园区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2964.75万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁市公安局高新技术产业园区分局，2025年收支总预算2964.75万元，较2024年收支预算总数减少154.8万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减预算经费。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年收入预算2964.75万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2964.75万元，占100%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年支出预算2964.75万元，其中：基本支出2171.88万元，占73%；项目支出792.87万元，占27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局，2025年收支总预算2964.75万元，较2024年收支预算总数减少154.8万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减预算经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2964.75万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
支出包括：公共安全支出2662.79万元、社会保障和就业支出163.19万元、卫生健康支出48.87万元、住房保障支出89.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局高新技术产业园区分局，2025年当年一般公共预算2964.75万元，较2024年减少154.8万元，主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减预算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2662.79万元，占89.81%；社会保障和就业支出163.19万元，占5.5%；卫生健康支出48.87万元，占1.65%；住房保障支出89.9万元，占3.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出2025年预算数为2662.79万元，主要用于：单位行政运行、 执法办案、信息化建设、 其他公安支出等。
2. 社会保障和就业支出2025年预算数为163.19万元，主要用于：单位退休人员生活补助，以及按政策规定为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出2025年预算数为48.87万元，主要用于：按政策规定为单位职工缴纳医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大额医疗保险等缴费支出。
4. 住房保障支出2025年预算数为89.9万元，主要用于：按政策规定为单位职工缴纳住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年一般公共预算基本支出2964.75万元，其中：
人员经费1813.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、失业保险、工伤保险、乡镇工作补贴、大额医疗费用补助、生活补助。
公用经费358.82万元，主要包括：水费、邮电费、维修（护）费、印刷费、电费、办公费、差旅费、公务接待、党组织活动费、伙食补助、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
项目经费792.87万元，主要包括：信息化建设、安全生产及维稳工作经费、食堂劳务服务费、物业管理服务费、服务费、租赁费、民辅警体检费、辅警年终绩效专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年“三公”经费财政拨款预算数52.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费52万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车13辆，其中：轿车2辆，越野车10辆，中型客车1辆。2025年安排公务用车运行维护费52万元，用于6辆公务用车和7辆执法执勤用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障执法执勤、政务调研、信访突出问题处理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降33.33%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局高新技术产业园区分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市公安局高新技术产业园区分局机关运行经费财政拨款预算为2964.75万元，较2024年预算减少154.8万元，下降4.96%。
（二）政府采购情况
2025年遂宁市公安局高新技术产业园区分局安排政府采购预算59.9万元，主要用于执法执勤用车和公务用车燃油费、过路（桥）费、维修保养费、保险费，食堂厨师劳务费等方面支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市公安局高新技术产业园区分局共有车辆13辆，其中执法执勤用车7辆，公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市公安局高新技术产业园区分局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算2964.75万元。其中：人员类项目16个，涉及预算1813.06万元；运转类项目10个，涉及预算358.82万元；特定目标类项目8个，涉及预算792.87万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。