目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市高新区保升镇人民政府
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）保升镇人民政府职能简介
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，增收节支，深化改革；努力提高自身人员素质，为实现高新区年初下达的各项指标而努力奋斗，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、加大招商引资力度,培植财源增长点。我镇充分利用区域优势，加大招商引资力量的同时为积极为企业服好务，培植财税新的增长点，财政重点支持了场镇基础设施建设，为招商引资筑巢兴凤。
3、加强干部队伍自身建设，提高干部综合素质。为适应新的财政工作的需要，加强干部的人生观，世界观改造，培养崇高的职业道德，建设高素质的财政队伍势在必行
4、协调配合税务部门，加强税收环境治理，杜绝税源“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
5、协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
6、在高新区及财金局的指导监督下，首先对财政收支实行一般预算管理,实行收支两条线，严禁坐支。提高专款专用能力，各种资金有专门的流向，减少资金的中转环节，避免中途的截留挪用。
（二）保升镇人民政府2023年重点工作
2023年，保升镇将继续认真贯彻落实上级决策部署，在党工委、管委会的坚强领导下，密切联系群众，凝心聚力、攻坚实干，积极推动中央、省委、市委和园区党工委的决策部署在保升镇落地生根。保升镇经济社会发展稳中向好，基层治理能力不断提升、城乡人居环境有效改善。
1、强化理论学习，坚定理想信念
坚持把加强理论学习作为增强党性修养的重要途径，通过集中学习和自我学习相结合，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，形成常态长效；打造政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的高素质干部队伍。
2、聚焦工作实践，锤炼过硬本领
打造过硬基层带头人队伍。坚持业务知识学习放在重要位置，掌握与乡镇工作密切相关的法律法规和政策规定，系统学习中省市区在全面深化改革、基层治理、乡村振兴等方面的战略部署，不断增强实际工作能力，大力加强“领头雁”队伍建设。
3、深化改革举措，提高治理水平
一是农旅融合初见成效。依托盐厂工业遗址、保升镇藏粮水库农旅融合示范园、宗教寺庙为节点，计划改造闲置资产打造盐卤民宿产业，推广现代农业观光行；目前和兴村权森农业综合体产业园生产道路、和兴村至宝凤村新建通村道路建设项目、宝凤村藏粮水库生产道路环线均已完成建设，农旅环线路网已初步形成。二是生态环境持续改善。全面落实各级环保检查反馈问题整改；完成场镇污水管网改建、道路升级、新建河道堡坎等建设；落实秸秆禁烧工作督查与问责机制；完善镇、村、社三级责任体系，坚持“河长+警长”执法模式；有序开展农村垃圾分类试点工作，增设勾臂箱；农村厕所革命“回头看”问题摸排并完成整改。三是基层治理全面深化。加强法治建设，深入开展宪法宣传日、“法律进乡村”活动，坚持会前学法，强化法治意识，严格依法办事。在今年重大会议及重大节假日期间，实现了到市、赴省和进京“零”上访。切实履行安全生产“一岗双责”，带头开展交通、食品等重点领域安全检查，全年未发生较大影响安全生产事故，安全生产形势平稳可控。
4、巩固脱贫成效，乡村振兴有效衔接
全力抓实省级考核评估反馈问题整改工作，举一反三制定整改方案，确保所有问题整改销号；深入开展两轮防止返贫监测帮扶排查，15户46人按程序识别认定纳入监测，确保每户有帮扶措施，有帮扶联系人；对观山村7社易地扶贫搬迁安置点进行整治，风貌环境得到极大改善；脱贫成效得到进一步巩固，乡村振兴基础得到进一步夯实。
二、部门预算单位构成
保升镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，保升镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出。保升镇人民政府2023年收支总预算2248.5万元，较2022年收支预算总数增加625.14万元，主要是1、新增了人员；2、增加了疫情防控经费；3、新增了2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户产业项目）；4、新增了2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（高新区智慧农业示范点项目）5、新增了招商引资工作经费；6、安置小区物业管理项目资金支出增加。
（一）收入预算情况
保升镇人民政府2023年收入预算2248.5万元，其中：上年结转171.31万元，占7.62%；一般公共预算拨款收入2077.19万元，占92.38%。
（二）支出预算情况
保升镇人民政府2023年支出预算2248.5万元，其中：基本支出1372.29万元，占61.03%；项目支出876.21万元，占38.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
保升镇人民政府，2023年收支总预算2248.5万元，较2022年收支预算总数增加625.14万元，主要是1、新增了人员；2、增加了疫情防控经费；3、增加了招商引资工作经费；4、安置小区物业管理项目资金支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2077.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入171.31万元；支出包括：一般公共服务支出826.54万元、社会保障和就业支出123.06万元、卫生健康支出110.35万元、城乡社区支出支出488.47万元、农林水支出609.39万元、住房保障支出65.69万元、灾害防治及应急管理支出25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
保升镇人民政府，2023年一般公共预算收支总预算2198.7万元，较2022年收支预算总数增加575.34万元，主要是1、新增了人员；2、增加了疫情防控经费；3、新增了2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户产业项目）；4、新增了2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（高新区智慧农业示范点项目）5、招商引资工作经费；6、安置小区物业管理项目资金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出826.54万元，占36.76%；社会保障和就业支出123.06万元，占5.48%；卫生健康支出110.35万元，占4.91%；城乡社区支出488.47万元，占21.72%；农林水支出609.39万元，占27.1%；住房保障支出65.69万元，占2.92%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：2023年预算数为529.35万元，主要用于：保升镇行政人员及参公管理单位政策运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：2023年预算数为110万元，主要用于：保升镇工作日常开支。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：2023年预算数为182.19万元，主要用于我单位事业人员工资、绩效工资以及事业人员相关办公经费。
4.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2023年预算数为5万元，主要用于我单位招商引资相关办公经费。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2023年预算数为1.73万元，主要用于：离退休人员活动经费。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为79.33万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳养老保险。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为39.67万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳职业年金。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2023年预算数为0.61万元，主要用于：辞退民师补助。
9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为1.72万元，主要用于：我单位行政工勤及事业人员缴纳失业保险和工伤保险。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为20.25万元，主要用于：行政人员基本医疗保险。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为8.38万元，主要用于：事业人员基本医疗保险。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）：2023年预算数为6.88万元，主要用于：公务员医疗补助。
13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：2023年预算数为74.84万元，主要用于：疫情防控经费支出。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2023年预算数为438.67万元，主要用于：保升镇范围内安置小区运维支出及保升镇社区公共服务用房租赁费用。
15.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为180.9万元，主要用于： 2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户产业项目）及2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（高新区智慧农业示范点项目）。
16.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：2023年预算数为428.49万元，主要用于：在职村干部和离任村干部补助及基层组织与公共运维开支。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为65.69万元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金缴纳。
18.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）：2023年预算数为25万元，主要用于：森林防火相关事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
保升镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1372.29万元，其中：
人员经费1196.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助。
公用经费175.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算0%。本年度无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是公务用车数量未有变化。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疫情防控、防汛减灾、安全生产、森林防灭火等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.55万元，其中：会议费0万元，培训费0.1万元，差旅费12.45万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是根据工作实际需要，精简会议，减少开支。
（二）培训费较2022年预算持平。主要原因是受疫情影响外出培训减少。
（三）差旅费较2022年预算增长7.33%。主要原因是防汛减灾、安全生产、为企服务、森林防灭火等工作及拆迁任务重。
九、政府性基金预算支出情况说明
保升镇人民政府2023年政府性基金预算支出49.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出49.8万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
保升镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，保升镇人民政府无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为175.48万元，比2022年预算减少14.31万元，减少7.54%，主要原因是日常公用经费调整标准以及乡级财力保障作为项目预算。
（二）政府采购情况
保升镇人民政府2023年无政府采购项目，上年结转安排政府采购预算金额267.31万元，原因是2022年我镇安置小区采购物业管理、2022年遂宁高新区保升镇公立幼儿园室内、户外装修项目采购、2022年高新区智慧农业示范点建设项目采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，保升镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年保升镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算876.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算876.21万元。
十二、名词解释
1．
一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．
基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．
“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7．
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8．
一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9．
一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）指：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10．
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政事业单位离退休经费。
11．
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12．
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映行政事业单位职业年金缴费。
13．
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14．
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15．
卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16．
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17．
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18．
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19．
城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）：指保升镇范围内安置小区运维费用等方面的支出。
20．
农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映智慧农业示范点建设项目及其他扶贫支出。
21．
农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22．
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
23．
灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）：反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。